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2015年度市妇联部门决算

时间:2016-09-29 16:16:51  来源:  作者:

 

目   录
 
 
第一部分概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
 
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
第三部分 2015年度部门决算情况和重要事项说明
 
第四部分 名词解释
 
 
 
第一部分
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
主要职能
肥城市妇女联合会成立于1939年9月,是肥城市各族各界妇女联合起来的社会群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。基本职能是:代表和维护妇女权益,促进男女平等。  
主要职能:
(一)坚持正确的政治方向,团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。
 (二)紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织全市妇女群众投身物质文明、精神文明、政治文明、生态文明建设,积极促进经济发展和社会进步。 
(三)宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极开展对妇女的思想道德、法律知识、科技文化宣传教育,全面提高妇女素质。 
(四)代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时提出建议;参与有关妇女儿童政策和法律、法规的拟定和实施,切实维护妇女儿童合法权益。 
(五)坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。 
(六)加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊,巩固和扩大各族各界妇女的大团结。  
(七)加强妇联组织自身建设,指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设,提高妇联干部的整体素质。 
(八) 承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。
(九) 承办市委、市政府交办的有关事项。
 
二、部门决算单位构成
市妇联部门决算包括:市妇联决算、市妇联下属事业单位决算。
纳入市妇联部门2015年度部门决算汇编范围的单位共2个,详细情况见下表:
序号
单位名称
备注
1
市妇联
 
2
市妇女儿童工作委员会办公室
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分
 
 
2015年度部门决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      公开01表
                                            单位:万元
    
    
 目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
76.18
一般公共服务支出
30
76.18
二、上级补助收入
2
 
 
31
 
三、事业收入
3
 
 
32
 
四、经营收入
4
 
 
33
 
五、附属单位上缴收入
5
 
 
34
 
六、其他收入
6
 
 
35
 
 
7
 
 
36
 
 
8
 
 
37
 
 
9
 
 
38
 
 
10
 
 
39
 
 
11
 
 
40
 
 
12
 
 
41
 
 
13
 
 
42
 
 
14
 
 
43
 
 
15
 
 
44
 
 
16
 
 
45
 
 
17
 
 
46
 
 
18
 
 
47
 
 
19
 
 
48
 
 
20
 
 
49
 
 
21
 
 
50
 
 
22
 
 
51
 
 
23
 
 
52
 
 
24
 
 
53
 
本年收入合计
25
76.18
本年支出合计
54
76.18
用事业基金弥补收支差额
26
 
结余分配
55
 
上年结转和结余
27
 
年末结转和结余
56
 
 
28
 
 
57
 
合计
29
76.18
合计
58
76.18
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
                                                                                      公开02表
                                                                                    单位:万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴 收入
其他收入
   合 计
 
 
 
 
 
 
 
201
一般公共服务支出
76.18
76.18
 
 
 
 
 
20129 
群众团体事务
76.18 
76.18
 
 
 
 
 
2012901
行政运行
76.18
76.18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
                                                                                  公开03表
                                                                                                                  单位:万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级 支出
经营支出   
对附属单位补助支出
 计
 
 
 
 
 
 
201
一般公共服务支出
76.18
76.18
 
 
 
 
20129 
群众团体事务
76.18 
76.18
 
 
 
 
2012901
行政运行
76.18
76.18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 
财政拨款收入支出决算总表
 
 
 
 
 
 
 
公开04表
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
收入
支出
   
行次
金额
   
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
76.18 
一、一般公共服务支出
15
76.18 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
 
二、外交支出
16
 
 
 
 
3
 
三、国防支出
17
 
 
 
 
4
 
四、公共安全支出
18
 
 
 
 
5
 
五、教育支出
19
 
 
 
 
6
 
六、科学技术支出
20
 
 
 
 
7
 
……
21
 
 
 
 
8
 
 
22
 
 
 
本年收入合计
9
76.18 
本年支出合计
23
76.18 
 
 
年初财政拨款结转和结余
10
 
年末结转和结余
24
 
 
 
   一般公共预算财政拨款
11
 
 
25
 
 
 
    政府性基金预算财政拨款
12
 
 
26
 
 
 
 
13
 
 
27
 
 
 
合计
14
 
合计
28
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表                                                                               
单位:万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
 计
 
 
 
201
一般公共服务支出
76.18
76.18
 
20129 
群众团体事务
76.18 
76.18
 
2012901
行政运行
76.18
76.18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
 
 
 
 
公开06表
 
 
 
 
 
单位:万元
经济分类
科目编码
科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
合计
76.18
57.02
19.16
201
一般公共服务支出
76.18
57.02
19.16
20129 
群众团体事务
76.18
57.02
19.16
2012901
行政运行
76.18
57.02
19.16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                                                                                    公开07表
                                                                               单位:万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
 计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 
 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                                                 
                                                                 公开08表
                                                                  单位:万元

合计
因公出国(境)经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车    购置费
公务用车运行 维护费
2.53
0
0
0
0.97
1.56

 
注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分
 
 
2015年度部门决算
情况说明
 
 
一、收入支出决算总体情况
2015年度收入总计76.18万元,其中:财政拨款收入76.18万元,2014年初结转和结余0万元。
2015年度支出总计76.18万元,其中:一般公共服务支出76.18万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为76.18万元,主要用于市妇联机关及所属事业单位在职人员的工资发放、日常工作运转以及专项活动支出等。
三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2014年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
2015年政府性基金支出决算为0万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出情况
2015年度,市妇联部门“三公”经费财政拨款支出决算数为6.03万元(含市妇联机关及1个所属单位),比年初预算数增加0.97万元,比上年决算数增加0.97万元。主要原因是按照市委、市政府理性解约的有关规定,加强财务管理,严格控制“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费决算0万元,比年初预算数和上年决算数相同;公务用车购置及运行维护费决算4.47万元,比年初预算数增加0.97万元,比上年决算数增加0.97万元;公务接待费决算1.56万元,比年初预算数增加1.06万元,比上年决算数增加1.16万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
1、因公出国(境)费决算0万元。
2、公务用车购置及运行维护费决算3.5万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
公务用车购置费支出0万元。
公务用车运行维护费4.47万元(包括行管局统一管理的3.5万元)。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行费增加的主要原因是:车辆运营时间长,老化严重,运行费用增加。2014年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费决算1.56万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。其中:
国内公务接待支出1.56万元。主要用于省和泰安市妇联来肥调研、现场会等,外地妇联来肥交流等公务接待支出,共接待11批次、63人次。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分
 
 
名词解释
 
一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,
使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
 
 
                               2016年 9月 28日
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