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2016年度市妇联决算

时间:2017-09-29 16:57:26  来源:  作者:市妇联

 

 
 
 
 
 
 
 
2016年度市妇联部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目 录
第一部分概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
 
 
 

 
 
第一部分
概 况
肥城市妇女联合会成立于1939年9月,是肥城市各族各界妇女联合起来的社会群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。基本职能是:代表和维护妇女权益,促进男女平等。
主要职能:
(一)坚持正确的政治方向,团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。
(二)紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织全市妇女群众投身物质文明、精神文明、政治文明、生态文明建设,积极促进经济发展和社会进步。 
(三)宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极开展对妇女的思想道德、法律知识、科技文化宣传教育,全面提高妇女素质。 
(四)代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时提出建议;参与有关妇女儿童政策和法律、法规的拟定和实施,切实维护妇女儿童合法权益。 
(五)坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。 
(六)加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊,巩固和扩大各族各界妇女的大团结。  
(七)加强妇联组织自身建设,指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设,提高妇联干部的整体素质。 
(八) 承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。
(九) 承办市委、市政府交办的有关事项。
二、部门决算单位构成
市妇联部门决算包括:市妇联决算、市妇联下属事业单位决算。
纳入市妇联部门2016年度部门决算汇编范围的单位共2个,详细情况见下表:
序号
单位名称
备注
1
市妇联
 
2
市妇女儿童工作委员会办公室
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分
 
 
 
 
2016年度部门决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入支出决算总表
公开01表
单位:万元
收 入
支 出
项 目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
80.7247
一般公共服务支出
30
80.7247
二、上级补助收入
2
 
 
31
 
三、事业收入
3
 
 
32
 
四、经营收入
4
 
 
33
 
五、附属单位上缴收入
5
 
 
34
 
六、其他收入
6
 
 
35
 
 
7
 
 
36
 
 
8
 
 
37
 
 
9
 
 
38
 
 
10
 
 
39
 
 
11
 
 
40
 
 
12
 
 
41
 
 
13
 
 
42
 
 
14
 
 
43
 
 
15
 
 
44
 
 
16
 
 
45
 
 
17
 
 
46
 
 
18
 
 
47
 
 
19
 
 
48
 
 
20
 
 
49
 
 
21
 
 
50
 
 
22
 
 
51
 
 
23
 
 
52
 
 
24
 
 
53
 
本年收入合计
25
80.7247
本年支出合计
54
80.7247
用事业基金弥补收支差额
26
 
结余分配
55
 
上年结转和结余
27
 
年末结转和结余
56
 
 
28
 
 
57
 
合计
29
80.7247
合计
58
80.7247
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 


收入决算表
公开02表
单位:万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴 收入
其他收入
合 计
 
 
 
 
 
 
 
201
一般公共服务支出
80.7247
80.7247
 
 
 
 
 
20129 
群众团体事务
80.7247
80.7247
 
 
 
 
 
2012901
行政运行
80.7247
80.7247
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
支出决算表
公开03表
单位:万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级 支出
经营支出
对附属单位补助支出
合 计
 
 
 
 
 
 
201
一般公共服务支出
80.7247
80.7247
 
 
 
 
20129 
群众团体事务
80.7247
80.7247
 
 
 
 
2012901
行政运行
80.7247
80.7247
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 
 
 


财政拨款收入支出决算总表
 
 
 
 
 
 
 
公开04表
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
收入
支出
项    目
行次
金额
项    目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
80.7247 
一、一般公共服务支出
15
80.7247
80.7247
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
 
二、外交支出
16
 
 
 
 
3
 
三、国防支出
17
 
 
 
 
4
 
四、公共安全支出
18
 
 
 
 
5
 
五、教育支出
19
 
 
 
 
6
 
六、科学技术支出
20
 
 
 
 
7
 
……
21
 
 
 
 
8
 
 
22
 
 
 
本年收入合计
9
80.7247
本年支出合计
23
80.7247
80.7247
 
年初财政拨款结转和结余
10
 
年末财政拨款结转和结余
24
 
 
 
   一般公共预算财政拨款
11
 
 
25
 
 
 
    政府性基金预算财政拨款
12
 
 
26
 
 
 
 
13
 
 
27
 
 
 
合计
14
80.7247
合计
28
80.7247
80.7247
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表                                                                               
单位:万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
合  计
 
 
 
201
一般公共服务支出
80.7247
80.7247
 
20129 
群众团体事务
80.7247
80.7247
 
2012901
行政运行
80.7247
80.7247
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
明:科协没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 公开06表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
 
人员经费
公用经费
 
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
 
 
301
工资福利支出
52.0849 
302
商品和服务支出
12.3959 
310
其他资本性支出
0.08 
 
30101
  基本工资
27.0321 
30201
  办公费
10.1016 
31001
  房屋建筑物购建
 
 
30102
  津贴补贴
25.0528 
30202
  印刷费
 
31002
  办公设备购置
0.08 
 
30103
  奖金
 
30203
  咨询费
 
31003
  专用设备购置
 
 
30104
  其他社会保障缴费
 
30204
  手续费
 
31005
  基础设施建设
 
 
30106
  伙食补助费
 
30205
  水费
 
31006
  大型修缮
 
 
30107
  绩效工资
 
30206
  电费
 
31007
  信息网络及软件购置更新
 
 
30108
  机关事业单位基本养老保险缴费
 
30207
  邮电费
0.1457 
31008
  物资储备
 
 
30109
  职业年金缴费
 
30208
  取暖费
 
31009
  土地补偿
 
 
30199
  其他工资福利支出
 
30209
  物业管理费
 
31010
  安置补助
 
 
303
对个人和家庭的补助
16.1639 
30211
  差旅费
0.0532 
31011
  地上附着物和青苗补偿
 
 
30301
  离休费
 
30212
  因公出国(境)费用
 
31012
  拆迁补偿
 
 
30302
  退休费
 
30213
  维修(护)费
 
31013
  公务用车购置
 
 
30303
  退职(役)费
 
30214
  租赁费
 
31019
  其他交通工具购置
 
 
30304
  抚恤金
 
30215
  会议费
10696 
31020
  产权参股
 
 
30305
  生活补助
 
30216
  培训费
0.60062 
31099
  其他资本性支出
 
 
30306
  救济费
 
30217
  公务接待费
0.4106 
304
对企事业单位的补贴
 
 
30307
  医疗费
 
30218
  专用材料费
 
30401
  企业政策性补贴
 
 
30308
  助学金
 
30224
  被装购置费
 
30402
  事业单位补贴
 
 
30309
  奖励金
 
30225
  专用燃料费
 
30403
  财政贴息
 
 
30310
  生产补贴
 
30226
  劳务费
 
30499
  其他对企事业单位的补贴
 
 
30311
  住房公积金
51896 
30227
  委托业务费
 
307
债务利息支出
 
 
30312
  提租补贴
 
30228
  工会经费
 
30701
  国内债务付息
 
 
30313
  购房补贴
91743 
30229
  福利费
 
30707
  国外债务付息
 
 
30314
  采暖补贴
18000 
30231
  公务用车运行维护费
0.0145 
399
其他支出
 
 
30315
  物业服务补贴
 
30239
  其他交通费用
 
39906
  赠与
 
 
30399
  其他对个人和家庭的补助支出
 
30240
  税金及附加费用
 
 
 
 
 
 
 
 
30299
  其他商品和服务支出
 
 
 
 
 
人员经费合计
68.2488 
公用经费合计12.4759
 
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
 
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                                                                                    公开07表
                                                                               单位:万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
合  计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:妇联没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
 
 
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开08表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
2016年度预算数
2016年度决算数 
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
 
 
 
 
0.5
 
 
 
 
 
 0.0145
 0.4106
 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 


 
第三部分
 
 
 
2016年度部门决算情况          和重要事项说明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、2016年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2016年度收入总计万元,支出总计80.7247万元。与2015年相比,收、支总计各增加4.54万元,增加0.06%。
(二)收入决算情况
2016年度本年收入80.7247万元,其中:财政拨款收入80.7247万元,占100%上级补助收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0 %。
(三)支出决算情况
2016年度本年支出80.7247万元,其中:基本支出80.7247万元,占100%项目支出0万元,占0 %。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计80.7247万元,其中:一般公共预算财政拨款80.7247万元,占100%政府性基金预算财政拨款0万元,占0 %;年初财政拨款结转和结余0万元,占0%。
2016年度财政拨款支出决算总计80.7247万元,其中:一般公共服务(类)支出80.7247万元,占100%
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为80.7247万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长4.54万元,增长0.06%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为80.7247万元,支出决算为80.7247万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于人员经费和公用经费支出。年初预算为 80.7247万元,支出决算为 80.7247 万元,完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算80.7247万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费68.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费12.47万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出
)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
市妇联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.43万元其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费0.01万元,公务接待费0.42万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数减少0.22万元。其中:因公出国(境)费与2016年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少0.64万元、公务接待费增加0.41万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是取消了公车。公务接待费增加的主要原因是上级妇联来肥业务指导
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于上级妇联来肥业务指导,共计接待9批次41人次,其中外事接待0批次0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2016年公务用车运行维护费0.01万元主要用于公车维护
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费0.41万元。主要用于迎接上级妇联来肥指导业务,共计接待批次,人次,其中外事接待0批次0人次。
二、重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2016年度,市妇联机关运行经费支出80.7247万元,比2015年增长4.54万元,增长0.06%,与上年基本持平。
(二)政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购金额0万元
(三)国有资产占用情况说明
截至2016年底,本部门共有车辆0辆。
    (四)预算绩效管理工作开展情况说明
本部门(单位)预算绩效管理制度建设情况、预算绩效目标管理情况、绩效目标监控情况、项目支出绩效评价情况及绩效结果应用情况等正在逐步完善,今后将严格控制经费
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分
 
 
 
名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
 
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